база проверенных ответов, карта причин возвратов, матрица риска и журнал передачи ответственному
Источник и дата / одно действие / ручная сверка / условие остановки / подтверждение
Свяжите вопросы с проверенными источниками и подготовьте безопасные черновики.
Проверка: При конфликте источников ответ должен остановиться.
Разделите заявленную причину возврата, симптом и корневую причину.
Проверка: Проверьте гипотезу вторым источником.
Назначьте уровни риска, ответственных, каналы и сроки из регламента.
Проверка: Критичный пример должен завершиться передачей человеку.
Нет входа или даты / нарушена сопоставимость / нет ручной сверки / действие выходит за полномочия
Материал открывается / путь к источнику воспроизводится / ответственный и срок указаны / восстановление описано