Уровни риска, передача ответственному и контроль сроков
Матрица риска
| Уровень | Пример | Действие ИИ | Действие сотрудника |
|---|---|---|---|
| Обычный | Вопрос о размере по проверенному чертежу | Подготовить черновик | Проверить и опубликовать |
| Повышенный | Жалоба на комплект, источник противоречив | Остановить черновик | Проверить партию и документы |
| Критичный | Травма, пожар, аллергия, угроза, запрос регулятора | Только выделить риск | Немедленно передать ответственному |
Точные сроки реакции берутся из регламента компании и площадки. Курс не придумывает универсальное время.
Карточка передачи риска
Запишите:
- дату и канал;
- товар и вариант;
- краткое описание без лишних персональных данных;
- исходную запись;
- подтверждённые факты;
- неизвестные данные;
- уровень риска;
- кому передано;
- требуемое решение;
- срок по действующему регламенту;
- статус;
- итог и дата закрытия.
Принцип минимального доступа
Передавайте информацию только сотрудникам, которым она нужна для решения. Не копируйте критичное обращение в общий чат. Ссылку на закрытый документ безопаснее полного текста с личными сведениями.
Конфликт источников
Если карточка, инструкция и ответ поставщика расходятся, установите статус «ОСТАНОВИТЬ». Владелец товара выбирает действующий источник и исправляет остальные материалы. ИИ не должен сам решать, какой документ главнее.
Журнал риск-решений
После закрытия сохраните решение и его основание. Так база знаний обновляется, а повторный случай не начинается с нуля. Критичный случай добавляют в проверочный набор ИИ в обезличенном виде.
Практика
Прогоните четыре сценария: обычный вопрос, отсутствие источника, возврат с неясной причиной и критичное обращение. Критичный сценарий должен завершиться передачей ответственному, а не готовым ответом.
Приёмка недели
- Для каждого ответа найден действующий источник.
- Неизвестные сведения не заполнены догадкой.
- Причина возврата отделена от симптома и гипотезы.
- У каждого уровня риска есть ответственный и канал.
- Срок взят из регламента или помечен как неутверждённый.
- Критичный проверочный пример завершается передачей.
- ИИ не публикует ответы автоматически.
Источник и дата проверки
Матрица риска курса утверждена 20.08.2026. Юридические, медицинские и безопасностные решения принимают уполномоченные сотрудники по действующим документам компании.